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5.1 |
采購
控制 |
1.企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔材料、及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。 |
1．是否制定了控制文件；
2．內(nèi)容是否完整合理。 |
o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合 |
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2.企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料、及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 |
1．是否制定了評價規(guī)定；
2．是否按規(guī)定進(jìn)行了評價；
3．是否全部在合格供方采購；
4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 |
o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合 |
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3.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原、輔材料、及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。 |
1．是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定；
2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗或驗證；
3．是否保留檢驗或驗證的記錄。 |
o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合 |
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5.2 |
工藝
管理 |
1.企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 |
1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行；
2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。 |
o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合 |
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2.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷。 |
1．是否實施定置定位管理；
2．有無必要的貯存場所和防護(hù)措施；
3．成品是否出現(xiàn)損傷。 |
o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合 |
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3.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。 |
是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。 |
o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合 |
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5.3 |
質(zhì)量
控制 |
企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 |
1．是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點；
2．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點。 |
o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合 |
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5.4 |
特殊
過程 |
對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗證的特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。 |
1.對特殊過程（如控軋、控冷等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗證；
2.是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。 |
o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合
o 此項不適用 |
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5.5 |
產(chǎn)品
標(biāo)識 |
1. 鋼筋產(chǎn)品應(yīng)按爐批組織生產(chǎn)，產(chǎn)品應(yīng)具有可追溯性。 |
是否執(zhí)行按爐送鋼制度，從入爐投料到產(chǎn)品出廠，各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)前后對應(yīng)一致，有據(jù)可查，有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和有可追溯性。 |
o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合 |
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2．對鋼坯實施有效管理 |
1.是否有對回爐坯、掉隊坯的管理制度；
2.組批是否符合GB1499的相關(guān)規(guī)定。 |
o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合 |
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3．帶肋鋼筋產(chǎn)品應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定軋有鋼筋牌號標(biāo)志 |
是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在鋼筋表面上軋牌號標(biāo)志 |
o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合
o 此項不適用 |
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5.6 |
不合
格品 |
企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。 |
1.是否制訂不合格品的控制程序；
2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。 |
o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合 |
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